| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 12/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CFE. REQUISIÇÃO Nº 73030 E ORDEM DE COMPRA Nº 1985/2021 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CFE. REQUISIÇÃO Nº 73030 E ORDEM DE COMPRA Nº 1985/2021 | 94,90 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/137114; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CFE. REQUISIÇÃO Nº 73030 E ORDEM DE COMPRA Nº 1985/2021 | 94,90 | ||
| 28/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2021 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 94,90 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
