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Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3201	Data de lançamento:	12/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO 003/2020 E ATA 029/2020. O.C 2029/2021	0,00	188,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO 003/2020 E ATA 029/2020. O.C 2029/2021	188,00
16/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/92099; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO 003/2020 E ATA 029/2020. O.C 2029/2021		188,00
17/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3201/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00