| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 13/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Plantão Médico Hospitalar e Cirúrgico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 73121 E ORDEM DE COMPRA N° 2054/2021. | 5.008,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 73121 E ORDEM DE COMPRA N° 2054/2021. | 5.008,77 | ||
| 25/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 821; REFERENTE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. REQUISIÇÃO N° 73121 E ORDEM DE COMPRA N° 2054/2021. | 5.008,77 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2021 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 4553 | 5.008,77 | ||
| TOTAL | 5.008,77 | 5.008,77 | 5.008,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
