| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO LUCAS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73163 E ORDEM DE COMPRA N° 2118/2021. | 120,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73163 E ORDEM DE COMPRA N° 2118/2021. | 120,75 | ||
| 18/05/2021 | LIQUIDADO CONFORME Nota Fiscal Nº 1/2374; 1/185521; 1/4967; 1/4960; 1/2365; 1/10270; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA PAULO LUCAS RIBEIRO QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73163 E ORDEM DE COMPRA N° 2118/2021. | 120,75 | ||
| 24/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2021 PAULO LUCAS RIBEIRO - 33048 | 120,75 | ||
| TOTAL | 120,75 | 120,75 | 120,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
