| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3332 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73176 E ORDEM DE COMPRA N° 2109/2021. | 31,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | PRÉVIA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73176 E ORDEM DE COMPRA N° 2109/2021. | 31,20 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1273; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73176 E ORDEM DE COMPRA N° 2109/2021. | 31,20 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 31,20 | ||
| TOTAL | 31,20 | 31,20 | 31,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
