| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73180 E ORDEM DE COMPRA N° 2116/2021. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | PRÉVIO REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73180 E ORDEM DE COMPRA N° 2116/2021. | 40,00 | ||
| 28/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0600; REFERENTE À SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO UNO PLACA:IWN-0244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73180 E ORDEM DE COMPRA N° 2116/2021. | 40,00 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 3336/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
