| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73170 E ORDEM DE COMPRA N° 2104/2021. | 173,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73170 E ORDEM DE COMPRA N° 2104/2021. | 173,19 | ||
| 18/05/2021 | LIQUIDADO, Conforme Nota Fiscal Nº 1/1005281; 1/000133721; 1/48444; 1/100613; 113/18785; 1/168302; 1/168439; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JEFFERSON RODRIGO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73170 E ORDEM DE COMPRA N° 2104/2021. | 173,19 | ||
| 18/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2021 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 173,19 | ||
| TOTAL | 173,19 | 173,19 | 173,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
