| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 18/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES DE GRAU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73206 E ORDEM DE COMPRA N° 2122/2021. | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2021 | PRÉVIO; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73206 E ORDEM DE COMPRA N° 2122/2021. | 229,00 | ||
| 05/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15006; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73206 E ORDEM DE COMPRA N° 2122/2021. | 229,00 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 3356/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
