| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEDIRSON BENDER |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73232 E ORDEM DE COMPRA N° 2155/2021. | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73232 E ORDEM DE COMPRA N° 2155/2021. | 950,00 | ||
| 19/05/2021 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 890/34678680; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALHAS) PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73232 E ORDEM DE COMPRA N° 2155/2021. | 950,00 | ||
| 24/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92719 PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2021 LEDIRSON BENDER - 9647 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
