| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI |
| Número do empenho: | 3373 | Data de lançamento: | 19/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73198 E ORDEM DE COMPRA N° 2157/2021. | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73198 E ORDEM DE COMPRA N° 2157/2021. | 229,00 | ||
| 02/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34907043; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 73198 E ORDEM DE COMPRA N° 2157/2021. | 229,00 | ||
| 10/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92720 PAGTO. REF. EMPENHO 3373/2021 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES MEI - 1871 | 229,00 | ||
| TOTAL | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
