| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TATIANE CONTE KUSSLER MEI |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 20/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 73249 E ORDEM DE COMPRA N° 2172/2021. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2021 | REFERENTE À LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 73249 E ORDEM DE COMPRA N° 2172/2021. | 85,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0590; REFERENTE À LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA:IZM7E97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 73249 E ORDEM DE COMPRA N° 2172/2021. | 85,00 | ||
| 28/05/2021 | Pagamento de Empenho 3402/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
