| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021 | 238,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021 | 238,40 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/80951; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO PARA PACIENTES COM COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL. COLETA 221/2021 O.C 2181/2021 | 238,40 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 238,40 | ||
| TOTAL | 238,40 | 238,40 | 238,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
