Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3433	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FMAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 029/2020. O.C 2212/2021	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 029/2020. O.C 2212/2021	40,00
14/07/2021	Conforme DANFE Nº 1/8733; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ASILO MUNICIPAL, CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 029/2020. O.C 2212/2021		40,00
20/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2021 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00