| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ÓRGÃO 03/2020, ATA 033/2020. O.C 2217/2021 | 103,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ÓRGÃO 03/2020, ATA 033/2020. O.C 2217/2021 | 103,20 | ||
| 11/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1369; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ÓRGÃO 03/2020, ATA 033/2020. O.C 2217/2021 | 103,20 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3460/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,20 | ||
| TOTAL | 103,20 | 103,20 | 103,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
