| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GREICE FERREIRA |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 26/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA GREICE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2258/2021 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA GREICE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2258/2021 | 38,90 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/35185; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORA GREICE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. O.C 2258/2021 | 38,90 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2021 GREICE FERREIRA - 2221 | 38,90 | ||
| TOTAL | 38,90 | 38,90 | 38,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
