| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73357 O.C 2276/2021 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73357 O.C 2276/2021 | 195,00 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34813195; REFERENTE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM MATERIAIS DE CAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73357 O.C 2276/2021 | 195,00 | ||
| 07/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2021 NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
