| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 3762 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. COLETA DE PREÇO 224/2021, O.C 2303/2021. | 670,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. COLETA DE PREÇO 224/2021, O.C 2303/2021. | 670,15 | ||
| 08/06/2021 | Conforme DANFE Nº 000/38479; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL. COLETA DE PREÇO 224/2021, O.C 2303/2021. | 670,15 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 3762/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,15 | ||
| TOTAL | 670,15 | 670,15 | 670,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
