| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades PACS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE MAIO/2021 | 647,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE MAIO/2021 | 647,27 | ||
| 31/05/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR REFERENTE A RECISÃO DA SERVIDORA JAQUELINE REGINA HERTER | 647,27 | ||
| 01/06/2021 | Pagamento de Empenho 3780/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 647,27 | ||
| TOTAL | 647,27 | 647,27 | 647,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
