| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 3818 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73383 O.C 2333/2021 | 262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73383 O.C 2333/2021 | 262,50 | ||
| 09/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/43315; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73383 O.C 2333/2021 | 262,50 | ||
| 11/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3818/2021 ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME - 33018 | 262,50 | ||
| TOTAL | 262,50 | 262,50 | 262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
