| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI MEI |
| Número do empenho: | 3851 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MUDAS E INSUMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73358, O.C 2349. | 649,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73358, O.C 2349. | 649,70 | ||
| 15/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035092119; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73358, O.C 2349. | 649,70 | ||
| 01/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92722 PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2021 GRASIELI DAMIANI MEI - 8734 | 649,70 | ||
| TOTAL | 649,70 | 649,70 | 649,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
