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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 20.000,00
07/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/142751; 001/142390; 001/143524; 001/142367; 001/142812; 001/142055; 001/143634; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 2.884,68
10/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/145968; 001/144941; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 727,58
14/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 727,58
14/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3911/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.884,68
16/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/146203; 001/146365; 001/146201; 001/146138; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 1.432,67
16/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/144728; 001/143923; 001/144217; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 910,06
25/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/148588; 001/148492; 001/148433; 001/148403; 001/147596; 001/147587; 001/147489; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 2.568,10
25/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/147260; 001/147335; 001/147345; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 986,38
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 986,38
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.568,10
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 3295 1.432,67
29/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 910,06
06/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/148990; 001/148813; 001/149550; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 1.290,18
09/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/150244; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 485,05
09/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/149703; 001/149765; 001/149614; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 994,51
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PREGÃO 001/2020, ATA 021/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 994,51
13/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL P/ VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ATA 021/2021. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 1.290,18
21/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/150795; 001/150984; 001/150707; 001/151457; 001/151428; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 1.764,11
22/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 485,05
22/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 1.764,11
09/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 001/155129; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 233,07
12/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 233,07
30/09/2021 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 0/81037; 0/83090; 0/83077; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 021/2021. O.C 2396/2021 2.084,51
30/09/2021 REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE CONSUMO. -3.639,10
05/10/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2020. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 2.084,51
23/11/2021 ANULADO LIQUIDAÇÃO EM CREDOR INDEVIDO. -2.084,51
23/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO. -2.084,51
23/11/2021 REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CREDOR INDEVIDO. -2.084,51
TOTAL 14.276,39 14.276,39 14.276,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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