| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73462 O.C 2394/2021 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73462 O.C 2394/2021 | 43,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/112893; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73462 O.C 2394/2021 | 43,00 | ||
| 18/06/2021 | Pagamento de Empenho 3918/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
