| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021 | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021 | 301,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035061184; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73484 O.C 2406/2021 | 301,00 | ||
| 22/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092723 PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2021 JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI - 1698 | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
