| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3965 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO.R EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73477 O.C 2422/2021 | 39,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | PRÉVIO.R EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73477 O.C 2422/2021 | 39,96 | ||
| 21/06/2021 | Conforme DANFE Nº 0/137373; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73477 O.C 2422/2021 | 39,96 | ||
| 23/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2021 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 39,96 | ||
| TOTAL | 39,96 | 39,96 | 39,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
