| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 08/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 73512 O.C 2429/2021 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 73512 O.C 2429/2021 | 39,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 001/1295; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO 73512 O.C 2429/2021 | 39,00 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3969/2021 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
