| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 4011 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73396 O.C 2306/2021 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73396 O.C 2306/2021 | 5,00 | ||
| 17/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/035037849; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73396 O.C 2306/2021 | 5,00 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2021 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
