Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4053	Data de lançamento:	11/06/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 2526/2021	0,00	599,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2021	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 2526/2021	599,30
30/08/2021	REFRENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGAR.	-413,00
31/08/2021	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 4/7265; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO 003/2020, ATA 026/2020. O.C 2526/2021		186,30
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2021 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. GD ATACADISTA EIRELI - 9999			186,30
TOTAL		186,30	186,30	186,30
SALDO A PAGAR				0,00