| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECANICA TECNOMOTOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 4183 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73753 O.C 2652/2021 | 165,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73753 O.C 2652/2021 | 165,70 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 002/1756; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX PLACA: IYP-1498 DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73753 O.C 2652/2021 | 165,70 | ||
| 23/06/2021 | Pagamento de Empenho 4183/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,70 | ||
| TOTAL | 165,70 | 165,70 | 165,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
