Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2021 |
PREVIO
REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021 |
5.856,96 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº E/14203; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021
ISS.................14,64
IRRF...............7,32
LIQUIDO..........466,12 |
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488,08 |
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| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 212. VALOR BRUTO: 466,12. ISS: 14,64. IRRF: 7,32.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 26/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14536; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021.
ISS.............14,64
IRRF...........7,32
LIQUIDO......466,12 |
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488,08 |
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| 10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LIQUIDO: 7,32
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 29/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14736; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021
ISS.............14,64
IR..............7,32
LIQUIDADO...466,12 |
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488,08 |
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| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO CONFORME OCNTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 488,08, ISS R$ 14,64, IRRF 7,32, LIQUIDO R$ 466,12.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 27/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14894; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021
BRUTO.......488,08
ISS...........14,64
IR............7,32
LIQUIDO....466,12 |
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488,08 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 25/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14990; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021.
BRUTO......488,08
ISS..........14,64
IR...........7,32
LIQUIDO...466,12 |
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488,08 |
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| 16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 488,08 ISS: 14,64 IR: 7,32 LÍQUIDO: 466,12
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15157;
REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021
BRUTO........488,08
ISS............14,64
IR..............7,32
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488,08 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) CONTRATO Nº 112/2017.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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488,08 |
| 29/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15457;
REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021
BRUTO..........488,08
ISS..............14,64
IR...............7,32 |
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488,08 |
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| 29/07/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 29/07/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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466,12 |
| 24/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº E/15485; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021 |
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488,08 |
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| 24/08/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 24/08/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,12 |
| 29/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/15690; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021 |
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488,08 |
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| 29/09/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 29/09/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,12 |
| 27/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/15839; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021.
BRUTO: R$ 488,08
ISS: R$14,64;
IRR: R$ 7,32;
LÍQUIDO: R$ 466,12.
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488,08 |
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| 27/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 27/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 42/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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466,12 |
| 25/11/2021 |
LIQUIDADO NESSA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/16009; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021 |
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488,08 |
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| 25/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 25/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,12 |
| 14/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/16188; REF. LICEN. MANUTENÇÃO E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020 CFE. CONTRATO 112/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017. 5º ADITIVO. O.C 4/2021 |
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488,08 |
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| 14/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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7,32 |
| 14/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 42/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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14,64 |
| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,12 |
| TOTAL |
5.856,96 |
5.856,96 |
5.856,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
