| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4201 | Data de lançamento: | 18/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73759 O.C 2659/2021 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73759 O.C 2659/2021 | 449,00 | ||
| 30/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/87666; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 73759 O.C 2659/2021 | 449,00 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4201/2021 JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA - 1131 | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
