| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COLETA 266 O.C 2694/2021 | 229,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COLETA 266 O.C 2694/2021 | 229,40 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/82260; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COLETA 266 O.C 2694/2021 | 229,40 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4264/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 229,40 | ||
| TOTAL | 229,40 | 229,40 | 229,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
