| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. MÊS JUNHO/2021. | 1.056,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. MÊS JUNHO/2021. | 1.056,55 | ||
| 23/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº u/108493605; REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. MÊS JUNHO/2021. | 1.056,55 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2021 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 3492 | 1.056,55 | ||
| TOTAL | 1.056,55 | 1.056,55 | 1.056,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
