| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 4309 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2708/2021 | 88,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2708/2021 | 88,90 | ||
| 24/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/49719; 011/7670; 1/49720; REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMANN, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. O.C 2708/2021 | 88,90 | ||
| 30/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2021 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 88,90 | ||
| TOTAL | 88,90 | 88,90 | 88,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
