| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4499 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRL TELEFONICA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73834 O.C 2773/2021 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRL TELEFONICA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73834 O.C 2773/2021 | 1.120,00 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35577640; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRL TELEFONICA E FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73834 O.C 2773/2021 | 1.120,00 | ||
| 06/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 54259 PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2021 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430 | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
