Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2021 |
PREVIO
REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. |
5.206,20 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº E/14206; |
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433,85 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº E/14206; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
ISS...............13,02
IRRF..............6,51
LIQUIDO.........414,32 |
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433,85 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº E/14206; |
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-433,85 |
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| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. FATURAMENTO MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO 112. VALO BRUTO: 414,32. ISS: 12,03. IRRF: 6,51.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 26/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14539; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
ISS.................13,02
IRRF................6,51
LIQUIDO...........414,32 |
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433,85 |
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| 10/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LIQUIDO: 414,32
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 29/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14739; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
ISS.........13,02
IR...........6,51
LIQUIDO...414,32 |
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433,85 |
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| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017. BRUTO R$ 433,85, ISS R$ 13,02 IRRF R$ 6,51 LIQUIDO R$ 414,32.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 27/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14897; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
BRUTO......433,85
ISS..........13,02
IR...........6,51
LIQUIDO..414,32 |
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433,85 |
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| 14/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF.PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 25/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14993; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
BRUTO........433,85
ISS............13,02
IR..............6,51
LIQUIDO......414,32 |
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433,85 |
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| 16/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO Nº 112/2017 BRUTO: 433,85 ISS: 13,02 IR: 6,51 LÍQUIDO: 414,32
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15160;
REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
BRUTO.........433,85
ISS.............13,02
IR..............6,51
LIQUIDO......414,32 |
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433,85 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES (IMPAS) CONTRATO Nº 112/2017.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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433,85 |
| 29/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15460;
REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
BRUTO..........433,85
ISS..............13,02
IR...............6,51 |
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433,85 |
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| 29/07/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 29/07/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 13/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE IMPAS COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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414,32 |
| 24/08/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº E/15488; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. |
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433,85 |
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| 24/08/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 24/08/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 13/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,32 |
| 29/09/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/15693; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. |
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433,85 |
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| 29/09/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 29/09/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 15/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,32 |
| 27/10/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/15842; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO.
BRUTO: R$433,85
ISS: R$13,02;
IRR: R$ 6,51;
LÍQUIDO: 414,32
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433,85 |
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| 27/10/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 27/10/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 11/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 45/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO Nº 112/2017.
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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414,32 |
| 25/11/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/16011; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. |
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433,85 |
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| 25/11/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 25/11/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 07/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,32 |
| 13/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº e/16195; REF. LOCA. DE SOFW., LIC., MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARE DE CONTA. IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZ. 2020 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 5º ADITIVO. |
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433,85 |
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| 13/12/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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6,51 |
| 13/12/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 45/2021, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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13,02 |
| 27/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 45/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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414,32 |
| TOTAL |
5.206,20 |
5.206,20 |
5.206,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
