Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
FMAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2783/2021 |
0,00 |
1.265,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2783/2021 |
1.265,32 |
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06/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5158; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ASILO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2021, ATA 07/2021. O.C 2783/2021 |
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1.265,32 |
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13/08/2021 |
Pagamento de Empenho 4533/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.265,32 |
TOTAL |
1.265,32 |
1.265,32 |
1.265,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.