| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I |
| Número do empenho: | 4598 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016, CONTRATO 031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2015. | 170.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016, CONTRATO 031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2015. | 170.000,00 | ||
| 07/07/2021 | REFERENTE A VALOR ESTIMADO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE HOSPITALAR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016, CONTRATO 031/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2015. | 132.222,96 | ||
| 07/07/2021 | SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA | -37.777,04 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4598/2021 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE CONTRATO DE GESTÃO Nº 31/2016 - RELATÓRIO DE FINANCEIRO DE PRODUÇÃO. INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 | 132.222,96 | ||
| TOTAL | 132.222,96 | 132.222,96 | 132.222,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
