| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 4642 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73977 O.C 2897/2021 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73977 O.C 2897/2021 | 600,00 | ||
| 03/09/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 87; REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 73977 O.C 2897/2021 | 600,00 | ||
| 23/09/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852603 PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2021 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
