| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 4652 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73931 O.C 2868/2021 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73931 O.C 2868/2021 | 40,00 | ||
| 08/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35408702; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE PLACA:IVJ-3135 DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 73931 O.C 2868/2021 | 40,00 | ||
| 12/07/2021 | Pagamento de Empenho 4652/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
