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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4676	Data de lançamento:	06/07/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA E LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021	0,00	525,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2021	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021	525,61
06/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 001/148644; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021		525,61
13/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			525,61
TOTAL		525,61	525,61	525,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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