| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 4676 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA E LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021 | 525,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021 | 525,61 | ||
| 06/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/148644; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020, ATA 21/2020. O.C 2909/2021 | 525,61 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4676/2021 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 | 525,61 | ||
| TOTAL | 525,61 | 525,61 | 525,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
