| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 197/2021 | 277,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 197/2021 | 277,28 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 001/76290; REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CFE PEDIDO EM ANEXO. COLETA 18/21 O.C 197/2021 | 189,32 | ||
| 08/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2021 - REF. Aquisição de materia para UBS. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 189,32 | ||
| 17/12/2021 | REFERENTE ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO AO CREDOR NÃO TER A MERCADORIA PARA ENTREGAR. | -87,96 | ||
| TOTAL | 189,32 | 189,32 | 189,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
