| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO E REVISÃO DOS 135.000 KM DO VEÍCULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71232 O.C 204/2021 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO E REVISÃO DOS 135.000 KM DO VEÍCULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71232 O.C 204/2021 | 412,50 | ||
| 25/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 31817; REFERENTE SERVIÇO E REVISÃO DOS 135.000 KM DO VEÍCULO DUCATO IYX0103 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 71232 O.C 204/2021 | 412,50 | ||
| 26/03/2021 | Pagamento de Empenho 471/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 412,50 | ||
| TOTAL | 412,50 | 412,50 | 412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
