| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73998 O.C 2916/2021 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73998 O.C 2916/2021 | 290,00 | ||
| 12/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/32966; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DA LICITAÇÃO. REQUISIÇÃO 73998 O.C 2916/2021 | 290,00 | ||
| 15/07/2021 | Pagamento de Empenho 4749/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
