| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MELO & GAVIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4804 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74074 O.C 3018/2021 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74074 O.C 3018/2021 | 1.680,00 | ||
| 11/11/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1496; REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO NO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74074 O.C 3018/2021 | 1.680,00 | ||
| 30/11/2021 | Pagamento de Empenho 4804/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
