| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO DO CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74100 O.C 3013/2021 | 25,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO DO CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74100 O.C 3013/2021 | 25,99 | ||
| 15/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35532844; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO DO CELULAR DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 74100 O.C 3013/2021 | 25,99 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4807/2021 MATHEUS FERNANDO CHECHI - ME - 2651 | 25,99 | ||
| TOTAL | 25,99 | 25,99 | 25,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
