| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PSICOLOGO DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74107 O.C 3030/2021 | 30,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PSICOLOGO DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74107 O.C 3030/2021 | 30,17 | ||
| 14/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/45105; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PSICOLOGO DO POSTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO 74107 O.C 3030/2021 | 30,17 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 4817/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,17 | ||
| TOTAL | 30,17 | 30,17 | 30,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
