| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENATO CARLOS PINTO |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14/01/2021 A 22/01/2021. REQUISIÇÃO 71259 O.C 218/2021 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14/01/2021 A 22/01/2021. REQUISIÇÃO 71259 O.C 218/2021 | 100,00 | ||
| 26/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/32976; 2/1156; 0/32683; REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS COM O SERVIDOR RENATO CARLOS, QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. PERIODO DE 14/01/2021 A 22/01/2021. REQUISIÇÃO 71259 O.C 218/2021 | 100,00 | ||
| 09/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 485/2021 RENATO CARLOS PINTO - 2130 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
