| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI - MEI |
| Número do empenho: | 493 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO 71229 O.C 216/2021 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO 71229 O.C 216/2021 | 360,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/009; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA USO NA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.REQUISIÇÃO 71229 O.C 216/2021 | 360,00 | ||
| 11/02/2021 | Pagamento de Empenho 493/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
