| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 4935 | Data de lançamento: | 20/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74214 O.C 3147/2021 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74214 O.C 3147/2021 | 118,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/0162; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. REQUISIÇÃO 74214 O.C 3147/2021 | 118,00 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 4935/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
