| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 5020 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TÉC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 102,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TÉC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 102,15 | ||
| 23/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/50786; 1/2604; REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA VALTER ROGERIO OHSE E TÉC. DE ENFERMAGEM MICHELI RIBEIRO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 102,15 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2021 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 102,15 | ||
| TOTAL | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
